Пропонується доходну та видаткову частину міського бюджету збільшити за рахунок:
- субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов у сумі - 6547,9 тис. грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 3634,8 тис.грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування на суму 6,3 тис.грн., а саме: Полтавському міському центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю для дітей інвалідів, які проживають на території Новоселівської сільської об’єднаної територіальної громади – 6,3 тис.грн.;
- коштів Фонду розвитку територій, згідно з розпорядженням голови Полтавської ОДА від 22.07.2020 № 390 на суму 875,0 тис. грн.;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами, згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 891-р на суму 5864,0 тис. грн.;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я, згідно розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 13 серпня 2020 року № 456 на суму 21755,2 тис.грн.;
- іншої субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів обласної програми "Бюджет участі Полтавської області на 2017-2020 роки" (Шкільний громадський бюджет) на суму 50,0 тис. грн.
За пропозиціями заступників міського голови та головних розпорядників бюджетних коштів пропонується провести перерозподіл бюджетних коштів, в межах затверджених асигнувань:
Управлінню освіти вивільнити асигнування у тому числі:
- 2 300,0 тис. грн. – економія асигнувань по КЗ ПДЗОВ «Супутник», які при формуванні бюджету планувались на оздоровчий період;
- 1 873,0 тис. грн. – очікувана економія асигнувань по оплаті послуг, а саме: проведення аварійно-поточних ремонтів, хлорування води, вивіз листя, повірка тонометрів, манометрів тощо;
- 86,2 тис. грн. – економія асигнувань по виплатам стипендії Полтавської міської ради за період з січня по травень внаслідок меншої кількості стипендіатів ніж було заплановано та по нагородженню учнів та вчителів МАН внаслідок меншої кількості переможців ніж було заплановано;
- 1 440,0 тис. грн. – зменшення асигнувань на придбання подарунків для першокласників закладів загальної середньої освіти м. Полтави (комунальної та приватної форми власності) для диференційованого забезпечення потреб першокласників;
- 30,2 тис. грн. – економія асигнувань по капітальному придбанню відповідно до укладених договорів;
- 10 131,5 тис. грн. – економія асигнувань, передбачених на проведення капітальних ремонтів у закладах освіти відповідно до укладених договорів.
Частину вивільнених асигнувань пропонується спрямувати на:
- 450,0 тис.грн. – придбання електроводонагрівачів;
- 2 404,6 тис. грн. – придбання новорічних подарунків;
- 5421,5 тис.грн. – на оплату праці у зв’язку із підвищенням розміру мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2020 року та для виплати одноразової премії до професійного свята «Дня працівників освіти»;
- 300,0 тис. грн. – поточний ремонт лазні і пішохідних доріжок, облаштування навісу у КЗ ПДЗОВ "Супутник";
- 60,0 тис. грн. – поточний ремонт архіву та ремонт службового автомобіля;
- 19,3 тис. грн. – капітальне придбання ноутбуку для Наукового ліцею №3;
- 18,2 тис. грн. – ЄСВ 22% на виплату декретних та лікарняних.
Поряд з цим, згідно рішення сесії Полтавської обласної ради № 1332 від 12.03.2020 року, пропонується затвердити асигнування за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів обласної програми "Бюджет участі Полтавської області на 2017-2020 роки" (Шкільний громадський бюджет) в сумі 50,0 тис. грн.
Департаменту охорони здоров’я та соціального розвиткуПолтавської міської ради пропонується збільшитивидаткив т.ч.:
- Управлінню охорони здоров’я збільшитивидатки :
- 875,0 тис. грн., з них: 375,0 тис.грн. - на придбання автоклава, дефібрилятора для КП "1-А міська клінічна лікарня Полтавської міської ради"; 500,0 тис.грн. - на придбання електроенцефалографа для КП "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету за рахунок коштів Фонду розвитку територій області
- 5864,0 тис. грн., з них: 1864,0 тис.грн. - на придбання апарата гемодіалізного, хемілюмінесцентного аналізатора) для КП "1-А міська клінічна лікарня Полтавської міської ради”; 4000,0 тис.грн. - на придбання пересувного палатного рентгенологічного апарата та низькотемпературного стерилізатора) для КП "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку територій;
Управлінню соціального розвитку збільшитивидатки:
- 6,3 тис. грн. за рахунок субвенції для утримання об’єкта спільного користування Полтавського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, які проживають на території Новоселівської сільської об’єднаної територіальної громади;
- 1440,0 тис. грн., за рахунок перерозподілу, на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального захисту і соціального забезпечення для виплати одноразової матеріальної допомоги одному з батьків учнів перших класів по 500 грн.
Департаменту культури, молоді та спорту пропонується зменшити видатки:
- 1 600,0 тис.грн. за рахунок часткового виконання в період карантину заходів Міської програми розвитку культури та мистецтва, Міської програми розвитку зв’язків територіальної громади та Міської програми розвитку зв’язків територіальної громади,
- 3 956,5 тис.грн. – за рахунок часткового виконання заходів оздоровлення та відпочинку дітей в період карантину;
- 2 550,0 тис.грн. – за рахунок економії на утриманні спортивного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Олімпійські надії" під час оздоровчого періоду в період карантину, та будівництві спортивного майданчика для проведення тренувань з єдиноборств;
- 1 400,0 тис.грн. - за рахунок часткового виконання в період карантину заходів Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Програми "Молодь Полтави" та Програма розвитку фізичної культури і спорту;
- та збільшити :
- 181,5 тис.грн. – на придбання спортивного інвентарю для боксу для Полтавської обласної організації ФСТ «Динамо»;
- 75,0 тис.грн. – на підключення до водопостачання та електропостачання ДЮСШ "Молодь - 2016";
- 800,0 тис.грн. – на будівництво скейт-парку у парку «Перемога»;
- 190,0 тис.грн. – на придбання книг та підписку періодичних видань для бібліотечної мережі;
- 155,0 тис.грн. – на проведення поточного ремонту ганку у бібліотеці-філіалі №6;
- 135,0 тис.грн. – на проведення поточного ремонту вимощення будівлі музею ДІКЗ «Поле Полтавської битви»;
- 200,0 тис.грн. – на придбання комп’ютерної техніки для мережі музеїв та мистецьких шкіл;
- 100,0 тис.грн. – на виготовлення проектно-кошторисної документації по упорядкуванню земельної ділянки ДІКЗ «Поле Полтавської битви»;
- 75,0 тис.грн. – на придбання пального та додаткового обладнання для трактора у ДІКЗ «Поле Полтавської битви»;
- 60,0 тис.грн. - технічне забезпечення сайту департаменту.
Управлінню житлово-комунального господарства збільшити видатки за рахунок перерозподілу:
- 4173,2 тис.грн. – забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (109 мікрорайон);
- 450,0 тис.грн. – фінансова підтримка на заробітну плату КП ЖЕО № 2;
- 4234,9 тис.грн. - на поточний ремонт житлового фонду;
- 1100,0 тис.грн.- на капітальний ремонт житлового фонду;
- 29300,0 тис.грн. – благоустрій міста;
- 6343,1 тис.грн. – поточний ремонт доріг;
Та зменшити видатки на 6118,0 тис.грн. – внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання .
- Управлінню капітального будівництва пропонується збільшити видатки на 21 755,2 тис. грн. та спрямувати на капітальний ремонт приймального, пульмонологічного відділень та травматологічного пункту під відділення невідкладних станів Комунального підприємства "1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул. Олеся Гончара, 27А за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я.
Пропонується збільшити дотацію районним в місті бюджетам на 1874,0 тис. грн., в тому числі районним у місті Полтаві бюджетам: Шевченківському-655,0 тис.грн., Київському – 472,5 тис. грн., Подільському – 746,5 тис. грн., з них 1356,5 тис.грн. спрямувати на додаткову оплату праці соціальним працівникам територіальних центрів.
Враховуючи звернення голів районних у м. Полтава рад, пропонується збільшити іншу субвенцію з міського бюджету районним у м. Полтава бюджетам на суму 1438,0 тис. грн., а саме:
119,0 тис.грн. - Шевченківському району м. Полтава: на виконання заходів, передбачених міською комплексною програмою по боротьбі зі злочинністю (громадські формування)-109,0 тис.грн.; на виконання заходів з власних повноважень-10,0 тис.грн.;
10,0 тис.грн. - Київському району м. Полтава на виконання заходів з власних повноважень;
1309,0 тис.грн. – Подільському району м. Полтава на виконання заходів з власних повноважень -10,0 тис. грн., на придбання «Соціального таксі», переобладнаного для перевезення осіб з інвалідністю-1299,0 тис. грн.
Пропонується внести зміни до переліку об’єктів бюджету розвитку та переліку регіональних програм, які фінансуватимуться у 2020 році.